Detail faktúry 20230007
| Číslo | 20230007 |
|---|---|
| Predmet | Lenovo G70-70 Refurb, MS Office PP2019 |
| Cena | 265,00 € |
| Dodávateľ | Peter Protuš - K6 Computers |
| Dodávateľ IČO | 52733378 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2023 |
| Dátum doručenia | 10.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2023 |
| Dátum úhrady | 14.6.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.7.2023
Poskytovanie služby v oblasti CO
Detail faktúry
| Číslo | 20230363 |
|---|---|
| Predmet | Poskytovanie služby v oblasti CO |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Milan Hric |
| Dodávateľ IČO | 47025883 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
16eaa_Ing. Milan Hric.pdf
10.7.2023
Autorská odmena
Detail faktúry
| Číslo | 2231115876 |
|---|---|
| Predmet | Autorská odmena |
| Cena | 52,80 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
9e53e_SOZA.pdf
10.7.2023
Služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8330804322 |
|---|---|
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Cena | 20,27 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
c7369_T-com.pdf
10.7.2023
Vodné
Detail faktúry
| Číslo | 2231148509 |
|---|---|
| Predmet | Vodné |
| Cena | 5,84 € |
| Dodávateľ | StVPS |
| Dodávateľ IČO | 36644030 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
684cc_StVPS.pdf
10.7.2023
Krovinorez
Detail faktúry
| Číslo | 202300550 |
|---|---|
| Predmet | Krovinorez |
| Cena | 230,00 € |
| Dodávateľ | Revital - SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47519401 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
d5314_Revital.pdf
22.6.2023
Lenovo G70-70 Refurb, MS Office PP2019
Detail faktúry
| Číslo | 20230007 |
|---|---|
| Predmet | Lenovo G70-70 Refurb, MS Office PP2019 |
| Cena | 265,00 € |
| Dodávateľ | Peter Protuš - K6 Computers |
| Dodávateľ IČO | 52733378 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2023 |
| Dátum doručenia | 10.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2023 |
| Dátum úhrady | 14.6.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
Webové sídlo so službou Dodraobec 06/07/08/
Detail faktúry
| Číslo | 2023270 |
|---|---|
| Predmet | Webové sídlo so službou Dodraobec 06/07/08/ |
| Cena | 45,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Praha |
| Odberateľ IČO | 00633127 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 14.6.2023 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
5.5.2023
Faktúra predaj a dovoz štrkopiesku
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra predaj a dovoz štrkopiesku |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
